Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2018 | 2018 | 2018 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.274 | 1.292 | 1.218 |
Dienstverlening | 1.274 | 1.292 | 1.218 | |
0.1 | Bestuur | 2.184 | 2.266 | 2.018 |
Bestuur en organisatie | 2.184 | 2.266 | 2.018 | |
Totale lasten | 3.459 | 3.558 | 3.236 | |
0.2 | Burgerzaken | 800 | 800 | 834 |
Dienstverlening | 800 | 800 | 834 | |
0.1 | Bestuur | - | - | 6 |
Bestuur en organisatie | 6 | |||
Totale Baten | 800 | 800 | 839 | |
Saldo (baten - lasten) | -2.658 | -2.758 | -2.397 | |
Onvoorzien | ||||
0.1 | Bestuur | -30 | -23 | |
0.2 | Burgerzaken | -4 | ||
Resultaat vóór bestemming | -2.658 | -2.792 | -2.420 | |
Resultaatbestemming | ||||
Toevoegingen aan reserves | ||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0.1 | Bestuur | 12 | 15 | 12 |
0.2 | Burgerzaken | 80 | 80 | 50 |
Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) | 92 | 95 | 61 | |
Resultaat na bestemming | -2.578 | -2.697 | -2.359 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór bestemming:
PIJLER 8: DIENSTVERLENING
Taakveld 0.1 Bestuur
Het resultaat van het programma dienstverlening en bestuur ontstaat door een lagere storting ten opzichte van de begroting in de voorziening wethouders (€ 275.000). De rekenrente is nagenoeg gelijk gebleven waardoor er geen extra storting gedaan hoefde te worden. Pas aan het einde van het jaar wordt deze berekening door de actuaris opgesteld.
PIJLER 9:BESTUUR EN ORGANISATIE
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Binnen het taakveld burgerdiensten blijft een saldo over door hogere opbrengsten van de rijbewijzen en minder lasten inzake de inhuur van tolken.