Programma 2 Sociale Leefbaarheid

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór bestemming:

PIJLER 4: ONDERWIJS

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Lagere exploitatielasten voor de gymlokalen (€ 27.500), veroorzaakt door de lagere energielasten (€ 10.000) en onderhoudslasten (€ 17.500) vanwege de renovatie van gymzaal Skagerrak in het kader van Voorzien in Vastgoed, én hogere inkomsten door verhuur (€ 19.503) dragen bij aan het resultaat op dit taakveld.
OS De Pionier te Kraggenburg is in 2018 gesloopt. De extra afschrijvingslasten die hieruit voortgevloeid zijn hebben gezorgd voor een hogere druk op de exploitatie (€ 92.072) welke per saldo aan de reserve Onderwijshuisvesting is onttrokken.
Het geplande onderhoud aan diverse scholen voor in totaal € 53.000 heeft in 2018 niet plaatsgevonden en zorgt derhalve voor een kleine plus op dit taakveld.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op jeugd- en onderwijsbeleid is budgettair gezien een plus behaald van € 95.000 ten opzichte van de begroting. Er zijn diverse subsidies uitgekeerd aan onder andere Startpunt (HBO-coach, peuteropvang, peuteropvang AZC, FlevoMeer Bibliotheek (boekenpret)), Interzuilaire samenwerking (schakelklas), Carrefour (vroeg- en voorschoolse educatie) en SKN (kinder-peuteropvang). Voor een deel wordt het positieve resultaat veroorzaakt door de verrekening van de in 2017 opgenomen post  met betrekking tot de peuteropvang SPN.
Het leerlingenvervoer in 2018 is zo'n € 35.800 duurder uitgevallen, veroorzaakt door een lager geïnde eigen bijdrage en gestegen kosten voor taxivervoer.
Door overheveling van beschikbaar gesteld budget uit 2017 naar 2018 is een overschot ontstaan op het peuterspeelzaalwerkbudget. In de praktijk is gebleken dat het overgehevelde budget ad € 72.346 niet in z'n geheel nodig was. Hiervan resteert er nog zo'n € 49.730 wat in 2019 wordt ingezet.

PIJLER 5: SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
De financiële bijdrage aan Stichting Multifunctioneel Sportcentrum Espel is in 2018 afgewikkeld. In totaal heeft de gemeente € 350.000 bijgedragen waarvan € 252.000 ten laste van 2018 is gebracht en € 98.000 ten laste van 2017. De post Sportstimulering kent een relatief klein overschot van € 11.800.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
In dit taakveld zijn alle sportaccommodaties opgenomen, waaronder de golfbaan, hockeyvelden, korfbalvelden, atletiekbaan, ijsbanen, sportvelden, tennisbanen maar ook de sporthallen en zwembad het Bosbad. Daarnaast is er specifiek voor de renovatie van de golfbaan (zie ook perspectiefnota 2018) een incidenteel budget van € 420.000 opgenomen; de uitgaven in 2018 hiervoor bedroegen ruim € 345.528. Het restantbudget is mogelijk deels nodig voor eventuele nazorg van de herstelwerkzaamheden aan de golfbaan.
Voor het zwembad geldt dat de afrekening van de verleende subsidie over het boekjaar 2017 ad
€ 39.550 als lagere last in 2018 is verantwoord en zodoende een éénmalig overschot bij dit product veroorzaakt.
De exploitatielasten en -baten van de genoemde sportaccommodaties vielen in z'n totaliteit ruim
€ 160.000 mee ten opzichte van de raming. Lagere lasten voor met name groot-, ad hoc- en cyclisch onderhoud alsmede lagere lasten voor het energieverbruik zijn hier de grootste oorzaak hiervan. Verder dient opgemerkt te worden dat de geplande plaatsing van het geluidscherm rondom de voetbalvelden van vv Tollebeek naar alle waarschijnlijkheid in 2019 plaats gaat vinden. Dit budgettaire voordeel in 2018, in totaal € 31.500, wordt naar 2019 overgeheveld.

PIJLER 6: CULTUUR

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In het kader van de ontwikkelingen in het stadshart van Emmeloord is het incidentele budget voor vervanging en verplaatsing van kunstwerken ad € 12.400 onbenut gebleven. De exploitatielasten van theater 't Voorhuys bleven € 5.500 achter bij de raming; met name onderhoudslasten waren iets lager.

Taakveld 5.4 Kunst
De exploitatielasten van Museum Schokland (onderhoud, energielasten, overige kosten) waren in 2018 zo'n € 12.400 lager dan geraamd.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Er is voor € 11.720 subsidie verstrekt aan (gemeentelijke)monumenten. Hiertegenover stonden ontvangsten uit verkregen subsidies van de provincie (€ 9.506). Subsidie-aanvragen en verstrekkingen in het kader van restauratie van monumenten zijn op voorhand lastig te schatten en is mede afhankelijk van de subsidie-aanvragers. Primitief wordt er jaarlijks gerekend op aanvragen ter grootte van € 26.860.
In 2018 is voor onderzoeken om verdere uitvoering van het programma Integrale gebiedsontwikkeling Schokland, onderdeel Werelderfgoedcentrum, mogelijk te maken € 142.857 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 89.127 overgeheveld naar 2019 en in totaal € 36.560 voor dit doel uitgegeven. In 2018 resteert er nog € 17.170, wat ook in 2019 nog nodig is om de onderzoeken uit te laten voeren.

Taakveld 5.6 Media
Er zijn op dit taakveld geen afwijkingen tussen begroting na wijziging en realisatie over 2018.