bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 35.206 | 35.787 | 34.326 | 1.460 |
Sociale leefbaarheid | 12.349 | 14.474 | 13.811 | 663 |
Economische ontwikkeling | 2.369 | 1.867 | 4.740 | -2.873 |
Dienstverlening en besturen | 3.459 | 3.592 | 3.259 | 333 |
Financiën | 1.242 | 3.631 | 3.539 | 92 |
Krachtig Noordoostpolder | 54.978 | 55.381 | 55.590 | -210 |
Totale lasten | 109.603 | 114.732 | 115.266 | -534 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 19.783 | 20.514 | 27.858 | -7.344 |
Sociale leefbaarheid | 1.590 | 1.811 | 1.757 | 54 |
Economische ontwikkeling | 477 | 585 | 11.038 | -10.453 |
Dienstverlening en besturen | 800 | 800 | 839 | -39 |
Financiën | 826 | 853 | 897 | -44 |
Krachtig Noordoostpolder | 14.762 | 14.863 | 16.651 | -1.788 |
Totale lasten | 38.238 | 39.427 | 59.040 | -19.613 |
Saldo van de programma's | -71.365 | -75.305 | -56.226 | -19.079 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Saldo financieringsfunctie | 29 | -59 | -43 | -16 |
Lokale heffingen | 11.540 | 11.645 | 11.737 | -92 |
Dividend | 100 | 214 | 214 | - |
Algemene uitkeringen | 69.586 | 70.113 | 69.871 | 242 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 81.255 | 81.913 | 81.779 | 134 |
Overhead | -13.526 | -13.281 | -12.852 | -429 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -150 | -150 | 3 | -153 |
Onvoorziene lasten | -250 | - | - | - |
Gerealiseerd Saldo | -4.036 | -6.824 | 12.703 | -19.528 |
Toevoeging aan reserves | -2.164 | -24.134 | -46.521 | 22.386 |
Onttrekking aan reserves | 6.284 | 30.959 | 34.568 | -3.610 |
Saldo mutaties reserves | 4.120 | 6.824 | -11.952 | 18.777 |
Gerealiseerd Resultaat | 84 | - | 751 | -751 |
