bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.296 | - | -2.296 | 2.041 | 6 | -2.036 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.296 | 800 | -496 | 1.218 | 834 | -384 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 388 | 468 | 80 | 3.177 | 10.913 | 7.736 | ||
0.4 | Overhead | 13.314 | 32 | -13.281 | 13.006 | 153 | -12.852 | ||
0.5 | Treasury | 3.081 | 1.120 | -1.961 | 3.081 | 1.136 | -1.945 | ||
0.61 | OZB woningen | 293 | 5.283 | 4.990 | 244 | 5.286 | 5.042 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 226 | 6.012 | 5.786 | 208 | 6.023 | 5.815 | ||
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 70.113 | 70.113 | - | 69.871 | 69.871 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 189 | 45 | -143 | 163 | 89 | -74 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150 | - | -150 | -3 | - | 3 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 24.134 | 30.959 | 6.824 | 46.521 | 34.568 | -11.952 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 45.366 | 114.832 | 69.466 | 69.657 | 128.880 | 59.223 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.291 | - | -2.291 | 2.243 | 1 | -2.242 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 709 | 50 | -660 | 653 | 42 | -610 | ||
1. Veiligheid | 3.001 | 50 | -2.951 | 2.896 | 43 | -2.853 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.204 | 522 | -6.682 | 6.835 | 591 | -6.245 | ||
2.2 | Parkeren | 56 | - | -56 | 56 | - | -56 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 49 | - | -49 | 8 | - | -8 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 472 | - | -471 | 368 | - | -368 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.780 | 522 | -7.258 | 7.267 | 591 | -6.676 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 119 | - | -119 | 118 | - | -118 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.562 | 2.493 | -69 | 2.133 | 3.757 | 1.624 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 803 | 117 | -686 | 675 | 125 | -550 | ||
3.4 | Economische promotie | 508 | 350 | -158 | 761 | 428 | -333 | ||
3. Economie | 3.993 | 2.960 | -1.033 | 3.687 | 4.309 | 622 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.602 | 110 | -3.492 | 3.474 | 126 | -3.348 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.552 | 1.057 | -1.495 | 2.423 | 1.055 | -1.368 | ||
4. Onderwijs | 6.154 | 1.167 | -4.987 | 5.897 | 1.181 | -4.715 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 553 | - | -553 | 541 | - | -541 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.393 | 489 | -2.904 | 3.083 | 415 | -2.668 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.539 | 90 | -2.449 | 2.518 | 94 | -2.424 | ||
5.4 | Kunst | 334 | 35 | -300 | 319 | 35 | -284 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 436 | 30 | -406 | 388 | 31 | -357 | ||
5.6 | Media | 1.065 | - | -1.065 | 1.064 | - | -1.064 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.135 | 35 | -4.100 | 3.946 | 38 | -3.908 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.456 | 679 | -11.776 | 11.860 | 613 | -11.247 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.996 | 177 | -3.819 | 3.803 | 188 | -3.615 | ||
6.2 | Wijkteams | 2.266 | 26 | -2.239 | 2.287 | 23 | -2.264 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 17.725 | 14.276 | -3.449 | 16.356 | 14.107 | -2.249 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 7.636 | - | -7.636 | 7.238 | - | -7.238 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.611 | 75 | -2.536 | 2.912 | 692 | -2.220 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.219 | 9 | -1.210 | 1.282 | 9 | -1.273 | ||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 6.543 | 300 | -6.243 | 6.187 | 478 | -5.709 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.589 | - | -10.589 | 12.665 | - | -12.665 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 139 | - | -139 | 139 | 1.154 | 1.015 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.054 | - | -1.054 | 1.177 | - | -1.177 | ||
6. Sociaal domein | 53.777 | 14.863 | -38.914 | 54.046 | 16.651 | -37.395 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.604 | - | -1.604 | 1.545 | - | -1.545 | ||
7.2 | Riolering | 2.263 | 3.143 | 880 | 2.169 | 3.143 | 974 | ||
7.3 | Afval | 4.443 | 5.983 | 1.540 | 4.628 | 5.510 | 882 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.463 | 60 | -1.403 | 1.448 | 60 | -1.388 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 577 | 572 | -4 | 557 | 584 | 26 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 10.351 | 9.758 | -592 | 10.347 | 9.297 | -1.050 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.195 | 167 | -1.028 | 1.104 | 243 | -861 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.999 | 5.999 | - | 6.346 | 12.526 | 6.181 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.416 | 1.489 | -927 | 1.841 | 1.363 | -478 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 9.610 | 7.655 | -1.955 | 9.291 | 14.132 | 4.841 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 152.488 | 152.488 | - | 174.947 | 175.698 | 751 | |||
